Dados do pagamento de número 15010051
- Data do pagamento 15/01/2024
- Valor 34.819,52 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 34.819,52 | 43688 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 116645 |
Dados do empenho de número 10010012
- Empenho feito em 10/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO GAL LO EIRELI ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 003-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Fornecimento de Combustivel,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme pregão eletronico nº003/2023-srp e contrato em nº214/2023/cpl.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010012 | 10 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 34.819,52 |
| 10010010 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 34.819,52 |
| 15010051 | 15 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 34.819,52 |