Dados do pagamento de número 06020013
- Data do pagamento 06/02/2024
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 600,00 | 20605 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
Dados do empenho de número 05020001
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NAIANE MEDEIRO S DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Agricultura
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.071 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 04 diárias para o deslocamento à Cidade de Belém/PA para participar de uma capacitação de SAF S destinado a Secretários Municipais de Agricultura e técnicos sobre a cultura do cacau consorciado com açaí e espécie florestais que ocorrerá no Hospital Beira Rio nos dias 05 a 08 de fevereiro de 2024. Port.nº0022/ 2024-GS/ SEFIN/ PMV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020001 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 06020019 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 06020013 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |