Dados do pagamento de número 28020030
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 13.400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.400,00 | 39223 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 116645 |
Dados do empenho de número 01020002
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CENTER NORTE C OMÉRCIO DE PEÇ AS AUTOMOTIVAS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 034-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Prestação de serviços de Manutenção Automotiva(Lanternagem Automotiva e Eletricos Automotivo)para atender a secretaria de educação,conforme PE Nº034 2023-SRP e Contrato nº477/2023/cpl.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020002 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.400,00 |
| 01020005 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.400,00 |
| 28020030 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.400,00 |