Dados do pagamento de número 05040003
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 6.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.000,00 | 9003 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 22896 |
Dados do empenho de número 31010029
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DA SILVEIRA GUERREIRO COM ERCIO E SERVIC OS DE COMUNICA CAO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 043/2022 SRP'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviço de acesso à Internet (Fibra Óptica) em atendimentos as necessidades da Prefeitura e Sec. Mun. de Administração Município de Viseu-PA, mês de Janeiro/2024. Conforme PE nº043/2022-SRP e Contrato nº524/2022/CPL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010029 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 31010025 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 05040003 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |