Dados do pagamento de número 18030035
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 57,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 57,81 | 31803 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 116645 |
Dados do empenho de número 23010014
- Empenho feito em 23/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Fatura de energia eletrica,do predio locado para as necessidades admnistrativas-SEMED(casa dos profesores do SOME)na localidade do japim,neste Municipio,referente ao mês de janeiro 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010014 | 23 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 57,81 |
| 23010012 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 57,81 |
| 18030035 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 57,81 |