Dados do pagamento de número 09040004
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 32.865,91 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 32.865,91 | 12306 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 22896 |
Dados do empenho de número 29020013
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO BARROS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 001-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 015 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munipal de Obras e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de COMBUSTÍVEL, para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias que compõem a esfera Administrativa Municipal de Viseu(PA). Conforme o Pregão Eletrônico nº001/2023-SRP e Contrato nº198/2023/CPL.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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29020013 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 32.865,91 |
29020012 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.865,91 |
09040004 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.865,91 |