Dados do pagamento de número 16040019
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 250,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 250,00 | 41602 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
Dados do empenho de número 08030014
- Empenho feito em 08/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALESSANDRO GON ÇALVES FERREIR A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 05 diárias no período de 11/03 a 15/03/2024, para realizar trabalhos de cadastramento na Região do 2ºDistrito e Curupaiti. Conforme Portaria Coletiva nº0046/2024 - GS/SEFIN/PMV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08030014 | 8 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 16040034 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 16040019 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,00 |