Dados do pagamento de número 25040009
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 3.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.200,00 | 9003 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 116645 |
Dados do empenho de número 07030024
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DA SILVEIRA GUERREIRO COM ERCIO E SERVIC OS DE COMUNICA CAO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 043/2022 SRP'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Prestação de Serviço de acesso á Internet(Fibra Ótica),em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme Termo de Contrato do PE nº043/2022-SRP e Contrato nº525/2022-cpl,para Providências.Na Competência de Fevereiro 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030024 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.200,00 |
| 07030022 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.200,00 |
| 25040009 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.200,00 |