Dados do pagamento de número 11040134
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 58,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 58,28 | 41107 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 116645 |
Dados do empenho de número 22030009
- Empenho feito em 22/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Fatura de de energia do predio locado para necessidades Administrativa-SEMED onde funciona o anexo do setor de material escolar/SEMAT,relativo ao mês de Março de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22030009 | 22 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 58,28 |
| 22030006 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 58,28 |
| 11040134 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 58,28 |