Dados do pagamento de número 28030020
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 62.511,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 57.885,88 | 32801 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 116645 |
Dados do empenho de número 27030002
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: QUEIROZ TRANSP ORTADORA DE PA SSAGEIROS EIRE LI.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 027-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.027 - Apoio ao Programa de Transporte Escolar - FNDE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar,visando atender os alunos da rede publica municipal e estadual do municipio de viseu(Rota:Polo Curupaiti,Açateua e Japim) ,para atender a secretaria municipal de educação,Conforme pregão Eletrônico nº027/2023-SRP e contrato nº448/2023/cpl.Competência de Fevereiro de 2024.PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27030002 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 62.511,75 |
| 27030002 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 62.511,75 |
| 28030020 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 62.511,75 |