Dados do pagamento de número 19030054
- Data do pagamento 19/03/2024
- Valor 349,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 349,50 | 31902 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 101672 |
Dados do empenho de número 13030068
- Empenho feito em 13/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATANNA DA SIL VA GUEDES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0014 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção do Programa de Media e Alta Complexidade MACA
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: ajuda de custo do Programa de Tratamento fora de Domicilio - PTFD, referente ao mês de Março/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13030068 | 13 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 349,50 |
| 13030076 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 349,50 |
| 19030054 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 349,50 |