Dados do pagamento de número 01040001
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 12.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.937,08 | 12000 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 22896 |
Dados do empenho de número 28030016
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CRISTIANO DUTR A VALE
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Subsidio Prefeito Municipal mês março/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030016 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 12.000,00 |
| 28030016 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.000,00 |
| 01040001 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.000,00 |