Dados do pagamento de número 12040028
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 9.048,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.048,80 | 41206 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 22896 |
Dados do empenho de número 02040019
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: T COSTA DA SIL VA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 018-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 015 - Sec. Mun. de Obras e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção das Atividades da Secretaria Munipal de Obras e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de materiais elétricos prediais, para atender a Prefeitura municipal e Secretarias que compõem a esfera administrativa do Município de Viseu/PA. Conforme nº018/2023-SRP e Contrato nº359/2023/CPL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02040019 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 9.048,80 |
| 02040015 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.048,80 |
| 12040028 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.048,80 |