Dados do pagamento de número 10040032
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 833,34 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 700,00 | 5244 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
Dados do empenho de número 03040019
- Empenho feito em 03/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO PARABRISA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 031-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria de Educação-FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0019 - Ensino Basico
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manut das Ativs Meio Educacao Basica Fundamental 30% Zona Rural
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: Fornecimento de peças para Manutenção dos Ônibus Escolares,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletrônico 031/2023 e contrato 486/2023/cpl.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040019 | 3 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 15.157,96 |
| 03040011 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.157,96 |
| 11040150 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.157,96 |