Dados do pagamento de número 18040003
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 12.936,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.936,24 | 39223 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
Dados do empenho de número 05040003
- Empenho feito em 05/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO BARROS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 070-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria de Educação-FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0019 - Ensino Basico
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manut das Ativs Meio Educacao Basica Fundamental 30%-Zona Urbana
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
- Histórico: Fornecimento de Combustivél,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletronico 070/2023-srp e contrato 076/2024/cpl.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05040003 | 5 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 24.838,24 |
| 05040001 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.838,24 |
| 10040101 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.838,24 |