Dados do pagamento de número 15040047
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 12.852,04 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.852,04 | 41501 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 116645 |
Dados do empenho de número 07030032
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: T COSTA DA SIL VA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 018-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Fornecimento de Materiais Eletricos Prédias ,para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme pregão eletronico 018/2023-srp e contrato 360/2023/cpl.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030032 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 19.190,52 |
| 16040001 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.190,52 |
| 18040007 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.190,52 |