Dados do pagamento de número 19040004
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 144,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 144,75 | 41901 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 101672 |
Dados do empenho de número 15040011
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MEIO A MEIO VI SEU LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 065-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0039 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.091 - Manutenção das Atividades do fundo Municipal de assistencia social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de Produtos de Gênero Alimentício, em Atendimento as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social/FMAS, Conforme Pregão Eletrônico de n°065/2023-SRP e Contrato em n°025/2024/CPL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040011 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 7.496,78 |
| 15040006 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.496,78 |