Dados do pagamento de número 19040019
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 579,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 579,00 | 41901 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 101672 |
Dados do empenho de número 18040029
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE RUBENS FO NSECA DOS SANT OS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0014 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção do Programa de Media e Alta Complexidade MACA
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: ajuda de custo do Programa de Tratamento fora de Domicilio - PTFD, referente ao mês de ABRIL/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18040029 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 144,75 |
| 19040038 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 144,75 |
| 19040031 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 144,75 |