Dados do pagamento de número 19040034
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 198,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 198,00 | 41901 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 101672 |
Dados do empenho de número 02050027
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NATALIA SOARES COSTA GONÇALV ES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Administração Geral do Fundo Minicipal de Saúde e Capacitaçã
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: 02 (duas) diarias para custear viagem para a servidora, que irá viajar a serviço da secretaria Municipal de Saúde para Bragança, nos dias 08 e 09 de maio de 2024, para participar da Oficina de Qualificação e Atualização de DCNT, conforme portaria coletiva nº 0104/2024-GS/SEFIN/PMV.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02050027 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
02050027 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |