Dados do pagamento de número 22040012
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 750,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 750,00 | 6011 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
| N/A | Débito | 750,00 | 6011 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
| N/A | Débito | 750,00 | 6011 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
Dados do empenho de número 10040028
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L SA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Administração Geral do Fundo Minicipal de Saúde e Capacitaçã
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: TARIFA BANCÁRIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040028 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 401,20 |
| 10040025 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 401,20 |
| 10040057 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 401,20 |