Dados do pagamento de número 22040015
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 1.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.200,00 | 7810 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
| N/A | Débito | 1.200,00 | 7810 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
Dados do empenho de número 01040025
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO BARROS L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 070-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0039 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.091 - Manutenção das Atividades do fundo Municipal de assistencia social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de Combustivel, para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme Pregão Eletrônco de n°070/2023-SRP e Contrato em n°078/2024/CPL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040025 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 14.652,83 |
| 09050019 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.652,83 |
| 09050008 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.652,83 |