Dados do pagamento de número 10040055
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 3.701,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.701,00 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
| N/A | Débito | 3.701,00 | 41002 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 110000 |
Dados do empenho de número 02050029
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO CAP ANEMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 072-2023 SRP'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Educação - FME
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0018 - Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: Fornecimento de Combustvel,para atender a secretaria municipal de Educação,Conforme pregão Eletrônico nº072/2023-srp e contrato nº173/2024/CPL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050029 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 13.224,21 |
| 02050028 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.224,21 |
| 10050042 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.224,21 |