Dados do pagamento de número 02050029
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 5.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.146,04 | 40101 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 4413 | 22896 |
Dados do empenho de número 08050020
- Empenho feito em 08/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SOFTCOMP-COMÉR CIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC A LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 062/2022 SRP'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0039 - Assistencia Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.090 - Manutenção das Atividades da secretaria Municipal de Assistencia social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de Material de Informática, Destinado em Atender o Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social - PROCAD-SUAS, para Atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme Pregão Eletrônico de n°062/2022-SRP e Contrato em n°141/2023/CPL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08050020 | 8 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 8.469,70 |
| 08050019 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.469,70 |