Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0018 - Ensino Fundamental.
- Descrição: Ensino Fundamental.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -49.439,09 | 931.244,78 | -980.683,87 | 950.330,10 | 943.984,63 |
Projeto atividade: Construção, Reforma e Manutenção de Unidades Escolares FNDE
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 09040009 | 10º Medição - Contratação de Empresa especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. Professora Angelina Oliveira Reis - Polo do Limondeua ? Localidade de Taperebateua - Padrão FNDE, no Município de Viseu/PA. Conforme TP nº016/2022 e Contrato nº377/2022/CPL. | 80.000,00 |
Projeto atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 42.811,16 | -42.811,16 | 42.812,16 | 42.751,08 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 28030072 | locação de imovel onde funciona Biblioteca Municipal ,para atender a secretaria Municipal de educação,Referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2024. | 1.500,00 |
| 28/03/2024 | 28030072 | locação de imovel onde funciona Biblioteca Municipal ,para atender a secretaria Municipal de educação,Referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2024. | 1.500,00 |
| 28/03/2024 | 28030072 | locação de imovel onde funciona Biblioteca Municipal ,para atender a secretaria Municipal de educação,Referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2024. | 1.500,00 |
| 12/04/2024 | 05030037 | Fornecimento de material de construção,para atender a secretaria Municipal de educação,conforme pregão eletronico 034/2022-srp e contrato 294/2022/cpl. | 189,80 |
| 12/04/2024 | 12040035 | Locação de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educação,conforme Dispensa de Licitação Nº006/2021 e Contrato Nº020/2021,Referente ao mês de Março de 2024. | 8.500,00 |
| 15/04/2024 | 05040015 | Aquisição de materiais de informatica,para atender a secretaria municipal de educação,conforme pregão eletronico 062/2022-srp e contrato 138/2023/cpl. | 629,00 |
| 25/04/2024 | 05040016 | Aquisição de materiais de informatica,para atender a secretaria municipal de educação,conforme pregão eletronico 062/2022-srp e contrato 138/2023/cpl. | 28.932,28 |
Projeto atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 365.799,36 | 431.320,08 | -65.520,72 | 450.404,40 | 411.664,99 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 28030070 | TARIFA BANCÁRIA. | 84,00 |
| 28/03/2024 | 28030071 | Locação de imovel onde funciona um anexo ao setor de material da SEMED,referente aos meses de Janeiro,fevereiro e Março de 2024. | 850,00 |
| 28/03/2024 | 28030071 | Locação de imovel onde funciona um anexo ao setor de material da SEMED,referente aos meses de Janeiro,fevereiro e Março de 2024. | 850,00 |
| 28/03/2024 | 28030071 | Locação de imovel onde funciona um anexo ao setor de material da SEMED,referente aos meses de Janeiro,fevereiro e Março de 2024. | 850,00 |
| 28/03/2024 | 04030005 | fornecimento de gás de cozinha(recarga 13kg)Gás de Cozinha(vasilhame completo)e Água Mineral(garrafão de 20 litros),,Para atender a Secretaria Municipal de Educação,Conforme Pregão Eletrônico nº007/2023-srp e Contrato nº256/2023/Competência de Fevereiro 2024. | 1.788,00 |
| 01/04/2024 | 01040032 | Taxa de anuidade da UMDIME. | 125,00 |
| 01/04/2024 | 13030011 | Pagamento da taxa de anuidade da (UMDIME)Ano de 2024. | 3.380,00 |
| 05/04/2024 | 01040001 | Concessão de 08(oito)diarias ,a mesma irpa participar da JORNADA PEDAGÓGICA,que acontecerá nos dias 08/09/10/11/12/13/14/15/16 e 17 de Abril de 2024,nos polos do Curupaiti,Açaiteua,Limondeua e Japim no Municipio de Viseu-PA,para atender a secretaria municipal de Educação. | 600,00 |
| 09/04/2024 | 20030007 | Fornecimento de Combustivél,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletronico 070/2023-srp e contrato 075/2024/cpl. | 31.504,50 |
| 10/04/2024 | 19030012 | fornecimento de combustivel,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme PE nº071/2023-SRP e Contrato n°067/2024/CPL. | 12.347,85 |
| 10/04/2024 | 19030013 | fornecimento de combustivel,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme PE nº071/2023-SRP e Contrato n°067/2024/CPL. | 13.241,22 |
| 10/04/2024 | 02040008 | fornecimento de combustivel,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme PE nº071/2023-SRP e Contrato n°067/2024/CPL. | 22.321,41 |
| 10/04/2024 | 10040038 | TARIFA BANCÁRIA. | 24,00 |
| 10/04/2024 | 04040009 | Prestação de serviços de locação e manutenção de sistema de controle de estoque.Para atender a secretaria de Educação,referente ao mês de Março de 2024. | 833,34 |
| 10/04/2024 | 10040036 | Locação de Imovel onde Funcional o Deposito da Semed,conforme dispesa 18/23 e contrato 511/23.Referente aos meses de março e Abril de 2024. | 1.500,00 |
| 10/04/2024 | 10040036 | Locação de Imovel onde Funcional o Deposito da Semed,conforme dispesa 18/23 e contrato 511/23.Referente aos meses de março e Abril de 2024. | 1.500,00 |
| 11/04/2024 | 20030008 | fornecimento de liçença de uso (locação) de sistema (softwares) ,para atender a secretaria municipal de educação,conforme inexigibilidade de licitação n 001/2021 e contrato nº003/2021/cpl.referente ao mês de Março de 2024. | 1.140,00 |
| 11/04/2024 | 02040028 | combustível para atender a Secretaria de Educação, conforme licitação Pregão Eletronico 072/2023/SRP e contrato 173/2024/CPL | 24.222,13 |
| 11/04/2024 | 11040025 | TARIFA BANCÁRIA. | 12,00 |
| 11/04/2024 | 12030010 | Fatura de Agua do prédio onde Funciona a Secretaria Municipal de Educação,relativo a competência de Março de 2024. | 50,87 |
| 11/04/2024 | 14030011 | Fatura de Agua do prédio onde Funciona a Secretaria Municipal de Educação,relativo a competência de janeiro de 2024. | 51,76 |
| 11/04/2024 | 14030004 | Fatura de Energia eletrica do prédio locado para as necessidades Administrativas-SEMED como a (CASA DOS PROFESSORES DO SOME)-Cristal,deste municipio.referente ao mês de Janeiro de 2024. | 33,73 |
| 11/04/2024 | 14030005 | Fatura de Energia eletrica do prédio locado para as necessidades Administrativas-SEMED como a (CASA DOS PROFESSORES DO SOME)-Cristal,deste municipio.referente ao mês de Fevereiro 2024. | 37,61 |
| 11/04/2024 | 22030009 | Fatura de de energia do predio locado para necessidades Administrativa-SEMED onde funciona o anexo do setor de material escolar/SEMAT,relativo ao mês de Março de 2024. | 58,28 |
| 11/04/2024 | 26020015 | Fatura de Energia Eletrica,Conta Contrato 3010523655,do Predio onde funciona a Casa dos Professores na Vila Cardoso,neste Municipio,referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 62,12 |
| 11/04/2024 | 08030027 | Fatura de energia eletrica do predio locado para as necessidades administrativa-SEMED,onde funciona o anexo do deposito de equipamentos e Mobilirios Escolares da secretaria Municipal de Educação/SEMED,referente ao mês de Março de 2024. | 75,14 |
| 11/04/2024 | 13030019 | Fatura de Energia Eletrica,Conta Contrato 3010523655,do Predio onde funciona a Casa dos Professores na Vila Cardoso,neste Municipio,referente ao mês de janeiro de 2024. | 104,18 |
| 11/04/2024 | 13030014 | Fatura de Energia Eletrica,Conta Contrato 3010523655,do Predio onde funciona a Casa dos Professores na Vila Cardoso,neste Municipio,referente ao mês de Outubro 2024. | 126,98 |
| 11/04/2024 | 13030012 | Fatura de Energia Eletrica,Conta Contrato 3010523655,do Predio onde funciona a Casa dos Professores na Vila Cardoso,neste Municipio,referente ao mês de Novembro de 2024. | 136,05 |
| 11/04/2024 | 13030013 | Fatura de Energia Eletrica,Conta Contrato 3010523655,do Predio onde funciona a Casa dos Professores na Vila Cardoso,neste Municipio,referente ao mês de Dezembro de 2023. | 142,17 |
| 11/04/2024 | 29020047 | fornecimento de combustivel,para atender a secretaria municipal de educação,conforme pregão eletronico 003/2023-srp e contrato 207/2023/cpl. | 5.597,68 |
| 12/04/2024 | 12040036 | TARIFA BANCÁRIA. | 12,00 |
| 12/04/2024 | 05030038 | Fornecimento de material de construção,para atender a secretaria Municipal de educação,conforme pregão eletronico 034/2022-srp e contrato 294/2022/cpl. | 20.046,39 |
| 15/04/2024 | 15040019 | TARIFA BANCÁRIA. | 12,00 |
| 15/04/2024 | 16010001 | Prestação de Serviço de Locação de Veículo de Pequeno Porte ,para suprir as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação,Conforme PE Nº 008/2023-SRP e Contrato Nº251/2023/CPL. | 14.360,00 |
| 15/04/2024 | 20030006 | Fornecimento de Combustivél,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletronico 070/2023-srp e contrato 075/2024/cpl. | 22.049,88 |
| 15/04/2024 | 05040014 | Aquisição de materiais de informatica,para atender a secretaria municipal de educação,conforme pregão eletronico 062/2022-srp e contrato 138/2023/cpl. | 22.577,21 |
| 15/04/2024 | 08040003 | Fornecimento de Materiais Eletricos Prédias ,para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme pregão eletronico 018/2023-srp e contrato 360/2023/cpl. | 12.852,04 |
| 17/04/2024 | 03040025 | Fornecimento de peças para Manutenção dos Ônibus Escolares,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletrônico 031/2023 e contrato 485/2023/cpl. | 16.650,00 |
| 17/04/2024 | 03040024 | Fornecimento de peças para Manutenção dos Ônibus Escolares,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletrônico 031/2023 e contrato 485/2023/cpl. | 18.492,00 |
| 17/04/2024 | 17040036 | TARIFA BANCÁRIA. | 24,00 |
| 17/04/2024 | 03040042 | Fornecimento de lubrificante (filtro),para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão Eletrônico nº069/2023-SRP e contrato nº111/2024/cpl. | 2.476,00 |
| 17/04/2024 | 03040026 | Prestação de serviços de Manutenção Automotiva(Pintura Automotiva e Lanternagem automotiva),para atender a secretaria municipal de educação,conforme PE Nº034 2023-SRP e Contrato nº477/2023/cpl. | 10.051,76 |
| 17/04/2024 | 05030011 | Prestação de serviços de Manutenção Automotiva(Tapeçaria automotiva)para atender a secreataria municipal de educação,conforme o termo Pregão Eletronico nº034/2023-SRP e Contrato n º477/2023/CPL. 2023-SRP e Contrato nº477/2023/cpl. | 12.692,64 |
| 18/04/2024 | 18040073 | TARIFA BANCÁRIA. | 12,00 |
| 18/04/2024 | 16040013 | Serviço de pagamento de ART de Fiscalização da Reforma e Ampliação da E.M.E.F Senhor januario Antonio Moreira, na localidade de Cederal,E.M.E.F Raimundo Soares da Silva ,na localidade de poeirão,E.M.E.F em Cojubim,na localidade de cojubim e E.M.E.I Santa Ana-sede, neste Municipio de Viseu PA. | 99,64 |
| 18/04/2024 | 16040015 | Serviço de pagamento de ART de Fiscalização da Reforma e Ampliação da E.M.E.F Senhor januario Antonio Moreira, na localidade de Cederal,E.M.E.F santo Antonio do bacuri ,na localidade de Bacuri,E.M.E.F Senhor zacarias Rodrigues,na localidade de Levadaco e E.M.E.F Centro Velho, neste Municipio de Viseu PA. | 99,64 |
| 18/04/2024 | 07030032 | Fornecimento de Materiais Eletricos Prédias ,para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme pregão eletronico 018/2023-srp e contrato 360/2023/cpl. | 19.190,52 |
| 23/04/2024 | 23040016 | TARIFA BANCÁRIA. | 24,00 |
| 23/04/2024 | 19030016 | Prestação de serviços Especializados de formatação e confecção/execução de Serviço grafico diversos,afimn de atender as necessidades da secretaria municipal de Educação,conforme termo de contrato do pregão eletrônico nº051/2023-srp e contrato nº053/2024/cpl. | 2.650,00 |
| 23/04/2024 | 23040013 | Locação de imovel onde funciona a casa dos professores do SOME em Vila Cardoso ,para atender a secretaria municipal de Educação,conforme Dispensa de licitação 010/2023 e contrato 296/2023.referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024. | 1.000,00 |
| 23/04/2024 | 23040013 | Locação de imovel onde funciona a casa dos professores do SOME em Vila Cardoso ,para atender a secretaria municipal de Educação,conforme Dispensa de licitação 010/2023 e contrato 296/2023.referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024. | 1.000,00 |
| 25/04/2024 | 02010058 | fornecimento de liçença de uso (locação) de sistema (softwares) ,para atender a secretaria municipal de educação,conforme inexigibilidade de licitação n 001/2021 e contrato m 003/2021/cpl. | 1.140,00 |
| 25/04/2024 | 01030026 | fornecimento de liçença de uso (locação) de sistema (softwares) ,para atender a secretaria municipal de educação,conforme inexigibilidade de licitação n 001/2021 e contrato m 003/2021/cpl.referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 1.140,00 |
| 25/04/2024 | 01030010 | Fornecimento de peças para a manutenção dos ônibus Escolares,para atender a secretaria Municipal de Educação,conforme pregão eletronico 031/2023-SRP e Contrato 487/2023/cpl. | 20.144,00 |
| 25/04/2024 | 01030011 | Fornecimento de peças para a manutenção dos ônibus Escolares,para atender a secretaria Municipal de Educação,conforme pregão eletronico 031/2023-SRP e Contrato 487/2023/cpl. | 21.630,00 |
| 25/04/2024 | 16040020 | fornecimento de combustivel,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme PE nº071/2023-SRP e Contrato n°067/2024/CPL. | 23.100,85 |
| 25/04/2024 | 31010030 | Prestação de Serviço de acesso á Internet(Fibra Ótica),em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme Termo de Contrato do PE nº043/2022-SRP e Contrato nº525/2022-cpl,para Providências.Na Competência de Janeiro de 2024. | 3.200,00 |
| 25/04/2024 | 07030024 | Prestação de Serviço de acesso á Internet(Fibra Ótica),em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme Termo de Contrato do PE nº043/2022-SRP e Contrato nº525/2022-cpl,para Providências.Na Competência de Fevereiro 2024. | 3.200,00 |
| 25/04/2024 | 04040015 | Fornecimento de Combustivél,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletronico 070/2023-srp e contrato 075/2024/cpl. | 27.234,25 |
| 25/04/2024 | 05040017 | Aquisição de materiais de informatica,para atender a secretaria municipal de educação,conforme pregão eletronico 062/2022-srp e contrato 138/2023/cpl. | 3.413,15 |
| 26/04/2024 | 26040017 | TARIFA BANCÁRIA. | 12,00 |
| 26/04/2024 | 04040048 | fornecimento de materias de pintura,para atender a secretaria municipal de educação,conforme pregão eletronico 047/2023-SRP e contrato 181/2024/cpl. | 7.429,00 |
Projeto atividade: Apoio ao Programa Salario Educação - QSE
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 41.940,76 | -41.940,76 | 41.940,76 | 41.940,76 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 12040024 | TARIFA BANCÁRIA. | 24,00 |
| 12/04/2024 | 09040010 | 1ªMedição - Contratação de Empresa especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. Professora Angelina Oliveira Reis - Polo do Limondeua ? Localidade de Taperebateua - Padrão FNDE, no Município de Viseu/PA. Conforme TP nº06/2023 e Contrato nº001/2024/CPL. | 41.916,76 |
Projeto atividade: Apoio ao Programa de Transporte Escolar - FNDE
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5.851,58 | 261.347,85 | -255.496,27 | 261.347,85 | 254.433,20 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 27030002 | Prestação de serviço de transporte escolar,visando atender os alunos da rede publica municipal e estadual do municipio de viseu(Rota:Polo Curupaiti,Açateua e Japim) ,para atender a secretaria municipal de educação,Conforme pregão Eletrônico nº027/2023-SRP e contrato nº448/2023/cpl.Competência de Fevereiro de 2024.PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE. | 62.511,75 |
| 19/04/2024 | 17040008 | Prestação de serviço de transporte escolar,visando atender os alunos da rede publica municipal e estadual do municipio de viseu(Rota:Polo Curupaiti,Vila cardoso,Açaiteua,Japim,KM 74 e Cristal) ,para atender a secretaria municipal de educação,Conforme pregão Eletrônico nº027/2023-srp e contrato nº448/2023/cpl.Competência de MARÇO de 2024.PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE. | 142.553,25 |
| 22/04/2024 | 17040016 | Fornecimento de Combustivél,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletronico 070/2023-srp e contrato 075/2024/cpl. | 39.802,20 |
| 25/04/2024 | 22040010 | Fornecimento de peças para Manutenção dos Ônibus Escolares,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletrônico 031/2023 e contrato 485/2023/cpl. | 9.566,00 |
Projeto atividade: Apoio ao Programa de Transporte Escolar - Estado
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 73.824,93 | -73.824,93 | 73.824,93 | 98.636,60 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 25030005 | Fornecimento de Combustivél,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletronico 070/2023-srp e contrato 075/2024/cpl. | 24.811,67 |
| 28/03/2024 | 27030003 | Prestação de serviço de transporte escolar,visando atender os alunos da rede publica municipal e estadual do municipio de viseu(Rota:Polo Limondeua),para atender a secretaria municipal de educação,Conforme pregão Eletrônico nº027/2023-srp e contrato nº448/2023/cpl.Competência de Fevereiro de 2024.PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE. | 10.143,00 |
| 19/04/2024 | 17040007 | Prestação de serviço de transporte escolar,visando atender os alunos da rede publica municipal e estadual do municipio de viseu(Rota:Polo Limondeua e Vila cardoso,Japim e Cristal),para atender a secretaria municipal de educação,Conforme pregão Eletrônico nº027/2023-srp e contrato nº448/2023/cpl.Competência de MARÇO de 2024.PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PETE. | 33.626,25 |
| 23/04/2024 | 17040015 | Fornecimento de Combustivél,para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Pregão eletronico 070/2023-srp e contrato 075/2024/cpl. | 30.055,68 |
Projeto atividade: Apoio ao programa de transporte escolar - municipal
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -421.090,03 | 0,00 | -421.090,03 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Apoio ao Ensino Fundamental
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.558,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 04030006 | fornecimento de gás de cozinha(recarga 13kg)Gás de Cozinha(vasilhame completo)e Água Mineral(garrafão de 20 litros),,Para atender a Secretaria Municipal de Educação,Conforme Pregão Eletrônico nº007/2023-srp e Contrato nº256/2023/Competência de Janeiro de 2024. | 14.558,00 |