Destalhes do empenho de número 00000622
- Empenho feito em 30/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIACAO ITAPEMI RIM
- CNPJ: XX.X75.975/0085-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social e Assistência à Comunidade
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serv. p/ D ist. Gratuita
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Pagamento referente a compra de 01 bilhete de passagem em nome de Inácia Brito Cabral, para viagem da cidade de Campina Grande para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, pessoa reconhecidamente carente do municipio-Secretaria Municipal de Assistência Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000622 | 30 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 399,30 |
| 00000685 | 30 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 399,30 |
| 00000751 | 30 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 399,30 |