Dados do pagamento de número 00000091
- Data do pagamento 08/01/2015
- Valor 19.766,25 R$
Dados do empenho de número 00008323
- Empenho feito em 31/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - DIVISÃ O DE SAÚDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0012 - Saúde para todos
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades do SAMU.
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do SUS
- Histórico: Pagamento da folha de vencimento dos funcionários Contratados da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - SAMU, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00008323 | 3 de dezembro de 2015 | Empenho | Realizado | 4.000,00 |
| 00008786 | 3 de dezembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 4.000,00 |
| 00010360 | 3 de dezembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 4.000,00 |