Dados do pagamento de número 00001173
- Data do pagamento 29/04/2016
- Valor 36.383,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.662,87 | 100269 | Banco do Brasil S.A. | SANTANA DO MATO | 1132 | 69604 |
| Retenções | N/A | 7.720,73 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 00000140
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: ADRIANO CARVAL HO DE ASSUNÇÃO E OUTROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS FOLHA NORAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO GLOBAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000140 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 754.278,33 |
| 00000414 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 56.712,25 |
| 00000553 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 56.712,25 |
| 00000705 | 29 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 56.310,83 |
| 00000628 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 56.310,83 |
| 00000931 | 28 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 58.692,45 |
| 00001055 | 30 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 58.692,45 |
| 00001310 | 29 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 36.383,60 |
| 00001173 | 29 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 36.383,60 |
| 00002293 | 30 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 45.327,52 |
| 00002568 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 45.327,52 |
| 00002382 | 30 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 53.712,81 |
| 00002243 | 30 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 53.712,81 |
| 00003048 | 29 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 52.358,76 |
| 00002621 | 29 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 52.358,76 |
| 00003008 | 30 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 55.728,65 |
| 00003490 | 30 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 55.728,65 |
| 00003783 | 30 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 58.880,87 |
| 00003371 | 30 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 58.880,87 |
| 00003651 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 58.410,11 |
| 00004141 | 28 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 58.410,11 |
| 00004693 | 30 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 59.243,06 |
| 00004128 | 30 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 59.243,06 |