Dados do pagamento de número 00001908
- Data do pagamento 29/04/2016
- Valor 620,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 620,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTANA DO MATO | 1132 | 69604 |
Dados do empenho de número 00000603
- Empenho feito em 01/03/2016
- Tipo: Global
- Credor: ADRIANO CARVAL HO DE ASSUNÇÃO E OUTROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção do PMAQ - Programa de Melhori a do Acesso e da Qualidade da AB.
- Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras Desp. Variáveis Pess oal Civil
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: Gratificação PMAQ.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000603 | 1 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 12.800,00 |
| 00001078 | 30 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.280,00 |
| 00001265 | 30 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.280,00 |
| 00001313 | 29 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 620,00 |
| 00001908 | 29 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 620,00 |
| 00001586 | 30 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.060,00 |
| 00002182 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.060,00 |
| 00002383 | 30 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.280,00 |
| 00002244 | 30 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.280,00 |
| 00003049 | 29 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 880,00 |
| 00002622 | 29 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 880,00 |
| 00003011 | 30 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.280,00 |
| 00003493 | 30 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.280,00 |
| 00003785 | 30 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.280,00 |
| 00003373 | 30 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.280,00 |
| 00003653 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.280,00 |
| 00004143 | 28 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.280,00 |
| 00004129 | 30 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.280,00 |
| 00004150 | 30 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.280,00 |
| 00004752 | 30 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.280,00 |
| 00004694 | 30 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.280,00 |