Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 09020022
- Data do pagamento 09/02/2018
- Valor 1.450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.218,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 31241X |
| Retenções | N/A | 232,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010012
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: ALICIA FERNAND A SILVA PIMENT A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 006/2017'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec.Mun. da Educ.Esporte Cult. e Lazer
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0012 - PROGRAMA DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
- Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação, Esporte, Cultura e Lazer
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: o Primeiro Aditivo ao Contrato Nº 20170149, equivalente a contratação de um profissional na área de Serviço Social, para desempenhar as funções de Assistente Social, na Secretaria Municipal da Educação, Esporte, Cultura e Lazer, deste município de Campo Grande/RN, durante o período de 02 de janeiro a 30 de junho de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010012 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 8.700,00 |
| 09020014 | 9 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.450,00 |
| 09020022 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.450,00 |
| 28020009 | 28 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.450,00 |
| 27030020 | 27 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.450,00 |
| 27040016 | 27 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.450,00 |