Câmara Municipal de Caraúbas ( 02/01/2018 a 31/10/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 24010001
- Data do pagamento 24/01/2018
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CARAÚBAS/RN | 1038 | 78301 |
Dados do empenho de número 24010001
- Empenho feito em 24/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSEAN FERNAND ES DE AMORIM
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Caraúbas
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ações do Poder Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de uma (01) diária para fazer face às despesas com locomoção e alimentação na cidade de Natal/RN, para se fazer presente em reunião com a Diretoria e os Coodenadores dos Polos Regionais, na Sede da FECAM/RN, dia 25 de Janeiro de 2018, às 10 horas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010001 | 24 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 24010001 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 24010001 | 24 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 300,00 |