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Câmara Municipal de Espírito Santo ( 02/01/2018 a 30/09/2021 ) - RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS E EXECUTADAS
Consulta realizada doneExercício de 2021  doneAté o mês de janeiro 
19 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 800.000,00 696.401,00 506.000,00 506.000,00 42.104,06 42.104,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 168.000,00 168.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 0,00 6.120,00 6.120,00 6.120,00 510,00 510,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 50.000,00 43.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 3.000,00 106.599,00 88.800,00 88.800,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 150.000,00 150.000,00 30.737,26 30.737,26 109,90 109,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 60.000,00 60.000,00 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 1.298.000,00 (R$)

Total dotação: 1.298.000,00 (R$)

Total empenhada no mês: 758.057,26 (R$)

Total empenhada até o mês: 758.057,26 (R$)

Total liquidada no mês: 42.723,96 (R$)

Total liquidada até o mês: 42.723,96 (R$)