Destalhes do empenho de número 14010001
- Empenho feito em 14/01/2021
- Tipo: Estimativo
- Credor: AUTO POSTO AMO RIM LTDA
- CNPJ: XX.X01.742/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: 'DISPEN/005/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Felipe Guerra
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, destinados ao veículo pertencente à Câmara Municipal de Felipe Guerra para o exercicio de 2021.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14010001 | 14 de janeiro de 2021 | Empenho | Realizado | 13.524,00 |
| 29010003 | 29 de janeiro de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.415,86 |
| 29010003 | 29 de janeiro de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.415,86 |
| 01030001 | 1 de março de 2021 | Liquidação | Realizado | 2.162,50 |
| 01030001 | 1 de março de 2021 | Pagamento | Realizado | 2.162,50 |
| 06040001 | 6 de abril de 2021 | Pagamento | Realizado | 2.199,24 |
| 06040001 | 6 de abril de 2021 | Liquidação | Realizado | 2.199,24 |
| 03050001 | 3 de maio de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.469,00 |
| 03050001 | 3 de maio de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.469,00 |
| 31050001 | 31 de maio de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.102,00 |
| 31050001 | 31 de maio de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.102,00 |
| 05070001 | 5 de julho de 2021 | Pagamento | Realizado | 2.127,00 |
| 05070001 | 5 de julho de 2021 | Liquidação | Realizado | 2.127,00 |
| 02080001 | 2 de agosto de 2021 | Liquidação | Realizado | 1.636,00 |
| 02080001 | 2 de agosto de 2021 | Pagamento | Realizado | 1.636,00 |
| 02090001 | 2 de setembro de 2021 | Empenho | Anulado | 1.412,40 |