Dados do pagamento de número 27010002
- Data do pagamento 27/01/2016
- Valor 670,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 670,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG. STO ANTONIO | 1366 | 633984 |
Dados do empenho de número 22010004
- Empenho feito em 22/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: EUNICE DA SILV A CARDOSO ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0001 - Programa de Gestao
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: a aquisição de pneus, sendo para o veículo Fiat Strada (ambulância), de placa OJU 4755. A despesa tem fulcro no Pregão Presencial de nº 004/2015 - SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010004 | 22 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 670,00 |
| 27010002 | 27 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 670,00 |
| 27010002 | 27 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 670,00 |