CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - RN
Dados do pagamento de número 20010003
- Data do pagamento 20/01/2022
- Valor 6.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.572,77 | 12001 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
| N/A | Débito | 3.918,19 | 8084 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
| N/A | Débito | 5.040,91 | 113910 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
| N/A | Débito | 3.342,18 | 12002 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
| N/A | Débito | 3.932,87 | 12003 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
| N/A | Débito | 3.227,39 | 112856 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
| N/A | Débito | 3.244,73 | 231029 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
| N/A | Débito | 5.040,91 | 1036394 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
| N/A | Débito | 3.539,89 | 57215 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
| N/A | Débito | 5.145,18 | 10941 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
| N/A | Débito | 3.504,76 | 24323 | Banco do Brasil S.A. | CM-MONTE ALEGRE | 2318 | 114510X |
Dados do empenho de número 03010006
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - VEREADO RES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Monte Alegre
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção dos Serviços da Câmara
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Folha de pagamento dos vereadores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010006 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 72.596,97 |
| 19010001 | 19 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 72.596,97 |
| 20010011 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |
| 20010010 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |
| 20010009 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |
| 20010008 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |
| 20010007 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |
| 20010006 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |
| 20010005 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |
| 20010004 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |
| 20010003 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |
| 20010002 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 6.500,00 |
| 20010001 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.596,97 |