Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros ( 01/01/2013 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 27010020
- Data do pagamento 27/01/2016
- Valor 1.477,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.477,50 | 12706 | Banco do Brasil S.A. | PAU DOS FERRROS | 1109 | 117706 |
Dados do empenho de número 26010016
- Empenho feito em 26/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Infraestrutura e Serviços
- Projeto / Atividade: 2.087 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Pleno Funcionamento do Prog Saúde Bucal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: FOPAG adiantamento de 50% do 13º salário - Saúde Bucal, referente aos aniversariantes do mês de Janeiro de 2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010016 | 26 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.477,50 |
| 26010026 | 26 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.477,50 |
| 27010020 | 27 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.477,50 |