Câmara Municipal de Santo Antônio ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - RN
Dados do pagamento de número 21010010
- Data do pagamento 21/01/2020
- Valor 146,87 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 146,87 | 12108 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 46063X |
Dados do empenho de número 08010001
- Empenho feito em 08/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO TELEMAR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santo Antônio
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manut.Ativ. do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: o pagamento em favor da Telemar Norte Leste S/A - Oi Fixo Telemar, correspondente as despesas com telefonia fixa das linhas telefônicas (84) 3282-2221 e 3282-2436, relativo aos meses de novembro de dezembro de 2019, conforme solicitação da Diretoria Geral da Câmara Municipal de Santo Antônio/RN.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010001 | 8 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 418,23 |
| 08010004 | 8 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 146,87 |
| 08010003 | 8 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 134,31 |
| 08010002 | 8 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 137,05 |
| 21010010 | 21 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 146,87 |
| 21010009 | 21 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 134,31 |
| 21010008 | 21 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 137,05 |