Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - RN
Destalhes do empenho de número 02010009
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CAPS
- CNPJ: 11.904.347/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0075 - Saúde
- Projeto / Atividade: 2.118 - Manutenção do CAPS
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: 01065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos
- Histórico: folha dos servidores contratados.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010009 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 120.000,00 |
| 14020009 | 14 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 19.916,85 |
| 14020003 | 14 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 19.916,85 |
| 24020007 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 31.335,00 |
| 24020008 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 31.335,00 |
| 30030035 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 30.935,00 |
| 30030037 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 30.935,00 |
| 28040011 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 29.998,00 |
| 03050011 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 29.998,00 |
| 19050003 | 19 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 937,00 |
| 19050003 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 937,00 |
| 19050002 | 19 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.350,00 |
| 19050002 | 19 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.350,00 |
| 01060003 | 1 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.528,15 |
| 01060003 | 1 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.528,15 |