Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - RN
Destalhes do empenho de número 02010007
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE B UCAL
- CNPJ: 11.904.347/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0075 - Saúde
- Projeto / Atividade: 1.072 - Programa de Saúde Bucal
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: 01064 - Atenção Básica
- Histórico: folha dos servidores contratados.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010007 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 250.000,00 |
| 14020001 | 14 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 15.852,32 |
| 14020001 | 14 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 15.852,32 |
| 24020005 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 16.822,00 |
| 24020004 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 16.822,00 |
| 03030007 | 3 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.510,00 |
| 03030017 | 3 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.510,00 |
| 21030005 | 21 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.260,00 |
| 21030008 | 21 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.260,00 |
| 30030030 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 21.955,33 |
| 30030031 | 30 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 21.955,33 |
| 30030057 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.260,00 |
| 03050025 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.260,00 |
| 23050002 | 23 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.260,00 |
| 23050005 | 23 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.260,00 |
| 30050026 | 30 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.550,00 |
| 31050027 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 20.489,93 |
| 01060010 | 1 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 20.489,93 |
| 21060004 | 21 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.550,00 |
| 30060024 | 30 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 21.830,40 |
| 30060008 | 30 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 21.830,40 |
| 20070001 | 20 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.260,00 |
| 21070010 | 21 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.260,00 |
| 27070014 | 27 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 22.422,00 |
| 28070018 | 28 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 22.422,00 |
| 15080003 | 15 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.260,00 |
| 15080003 | 15 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.260,00 |
| 28080003 | 28 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 21.862,00 |
| 30080037 | 30 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 21.862,00 |
| 15090003 | 15 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.260,00 |
| 15090004 | 15 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.260,00 |
| 29090015 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 20.835,33 |
| 29090014 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 20.835,33 |
| 13100005 | 13 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.760,00 |
| 20100013 | 20 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.760,00 |
| 30100031 | 30 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 22.422,00 |
| 30100020 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 22.422,00 |
| 14110001 | 14 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.760,00 |
| 14110001 | 14 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.760,00 |
| 04120010 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 20.742,00 |
| 08120016 | 8 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 20.742,00 |
| 19120003 | 19 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.260,00 |
| 21120006 | 21 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.260,00 |
| 29120037 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 2.366,69 |