Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - RN
Destalhes do empenho de número 02010011
- Empenho feito em 02/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO- ESF
- CNPJ: 11.904.347/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0075 - Saúde
- Projeto / Atividade: 1.073 - Programa Saúde da Família-PSF
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: 01064 - Atenção Básica
- Histórico: folha dos servidores contratados.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010011 | 2 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 555.000,00 |
| 14020002 | 14 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 34.095,35 |
| 14020004 | 14 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 34.095,35 |
| 16020006 | 16 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
| 16020005 | 16 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
| 24020005 | 24 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 51.970,00 |
| 24020006 | 24 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 51.970,00 |
| 03030004 | 3 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.760,00 |
| 03030014 | 3 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.760,00 |
| 20030010 | 20 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.430,00 |
| 21030005 | 21 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.430,00 |
| 30030055 | 30 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.990,00 |
| 31030003 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 43.579,67 |
| 31030003 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 43.579,67 |
| 28040015 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 50.173,00 |
| 28040014 | 28 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 22.142,00 |
| 03050023 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.990,00 |
| 03050019 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 22.142,00 |
| 03050018 | 3 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 50.173,00 |
| 23050003 | 23 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.340,00 |
| 23050004 | 23 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.340,00 |
| 30050023 | 30 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.340,00 |
| 31050025 | 31 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 51.033,00 |
| 02060010 | 2 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 51.033,00 |
| 21060006 | 21 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.340,00 |
| 30060010 | 30 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 51.033,00 |
| 30060026 | 30 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 51.033,00 |
| 20070004 | 20 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.490,00 |
| 21070007 | 21 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.490,00 |
| 27070002 | 27 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 51.033,00 |
| 28070035 | 28 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 51.033,00 |
| 15080005 | 15 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.490,00 |
| 15080005 | 15 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.490,00 |
| 28080004 | 28 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 47.306,33 |
| 30080038 | 30 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 47.306,33 |
| 15090005 | 15 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.990,00 |
| 15090004 | 15 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.990,00 |
| 29090016 | 29 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 45.337,65 |
| 29090015 | 29 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 45.337,65 |
| 18100001 | 18 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.190,00 |
| 20100017 | 20 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.190,00 |
| 14110003 | 14 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.190,00 |
| 14110003 | 14 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.190,00 |
| 18120004 | 18 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.690,00 |
| 21120008 | 21 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 6.690,00 |
| 29120038 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 27.897,00 |