Prefeitura Municipal de São José do Campestre ( 02/01/2018 a 30/12/2025 ) - RN
Dados do processo de número ADESÃO 015.2025
- Modalidade da licitação: carona
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: Aquisição de bens comuns
- Valor estimado: 1.000.000,00
- Valor real: 101.125,00
- Data de início: 12/12/2025
- Data da abertura: 12/12/2025
- Hora da abertura: 10:00
- Data da adjudicação: 18/12/2025
- Data da homologação: 18/12/2025
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
Contratação de empresa especializada para a aquisição de impressoras e periféricos, destinados a atender as necessidades do município de São José do Campestre
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 030 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
| Agente de contratação: GEOVANA DO NASCIMENTO SOARES SILVA |
Meio de publicação
| Nome |
|---|
| 12/12/2025 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 92196 - R M DE MELO INACIO47.167.319/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 101.125,00 |
| 92196 - R M DE MELO INACIO47.167.319/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 101.125,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 19120003
- Empenho feito em 19/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DE MELO IN ACIO
- CNPJ: 47.167.319/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 015.2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0020 - Infraestrutura da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manut.das Ações do Prog. Bolsa Família e Cadastro único
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS SOCIASSITENCIAIS DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19120003 | 19 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 41.200,00 |
| 26120018 | 26 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 41.200,00 |
| 26120015 | 26 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 41.200,00 |
Empenho de número 19120006
- Empenho feito em 19/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DE MELO IN ACIO
- CNPJ: 47.167.319/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 015.2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0020 - Infraestrutura da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manut.das Ações do Prog. Bolsa Família e Cadastro único
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS SOCIASSITENCIAIS DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19120006 | 19 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.750,00 |
| 30120006 | 30 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.750,00 |
| 30120041 | 30 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.750,00 |
Empenho de número 19120011
- Empenho feito em 19/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R M DE MELO IN ACIO
- CNPJ: 47.167.319/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'ADESÃO 015.2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0020 - Infraestrutura da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manut.das Ações do Prog. Bolsa Família e Cadastro único
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER OS SERVIÇOS SOCIASSITENCIAIS DESTA SECRETARIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19120011 | 19 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.800,00 |
| 30120005 | 30 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.800,00 |
| 30120044 | 30 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.800,00 |