Dados do pagamento de número 20010002
- Data do pagamento 20/01/2022
- Valor 430,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 430,00 | 20250 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO PAULO PO | 0984 | 197009 |
Dados do empenho de número 12010006
- Empenho feito em 12/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: FECAMRN FEDERA ÇÃO DAS CAMARA MUNICIPAIS DO RN
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '010/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Pedro
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ativ. da Câmara Municípal
- Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: contribuição concedida a FECAM - Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte no ano de 2022 (Apoio técnico em Gestão Municipal, Diário Oficial e Portal da Transparência)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12010006 | 12 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 5.160,00 |
| 20010002 | 20 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 430,00 |
| 20010002 | 20 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 430,00 |
| 21020001 | 21 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 430,00 |
| 21020001 | 21 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 430,00 |
| 21030003 | 21 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 430,00 |
| 21030003 | 21 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 430,00 |
| 01040001 | 1 de abril de 2022 | Empenho | Anulado | 3.870,00 |