Dados do pagamento de número 31010002
- Data do pagamento 31/01/2022
- Valor 178,26 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 178,26 | 13102 | Banco do Brasil S.A. | BB SÃO PAULO PO | 0984 | 197009 |
Dados do empenho de número 31010001
- Empenho feito em 31/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE SA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de São Pedro
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ativ. da Câmara Municípal
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Pagamento de prestação de serviço com fornecimento de telefonia fixa e móvel destinada a manutenção das atividades do Poder Legislativo, competência dezembro de 2021
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010001 | 31 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 178,26 |
| 31010002 | 31 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 178,26 |
| 31010002 | 31 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 178,26 |