Receitas
Câmara Municipal de São Tomé ( 02/01/2020 a 31/10/2022 ) - RN
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneAté o mês de janeiro
21 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.659,98 | 4.659,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 800.000,00 | 789.000,00 | 721.000,00 | 721.000,00 | 81.664,40 | 81.664,40 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 237.000,00 | 237.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 4.000,00 | 15.000,00 | 14.686,93 | 14.686,93 | 14.686,93 | 14.686,93 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encarg. sobre a dív. por contrato | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.91.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.91.22.00 | Outros encarg. sobre a dív. por contrato | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.040,00 | 9.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 95.000,00 | 95.000,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 151,58 | 151,58 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.063,37 | 7.063,37 | 7.063,37 | 7.063,37 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 1.585.000,00 (R$)
Total dotação: 1.585.000,00 (R$)
Total empenhada no mês: 1.007.312,30 (R$)
Total empenhada até o mês: 1.007.312,30 (R$)
Total liquidada no mês: 121.788,26 (R$)
Total liquidada até o mês: 121.788,26 (R$)