Câmara Municipal de Serra de São Bento ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - RN
Destalhes do empenho de número 05010001
- Empenho feito em 05/01/2017
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
- CNPJ: 33.000.118/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Serra de São Bento
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manut.das Ativs.da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 01000 - Recursos Ordinários
- Histórico: serviços de telefonia fixa
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010001 | 5 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.399,24 |
| 13020003 | 13 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 103,32 |
| 13020004 | 13 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 89,91 |
| 13020003 | 13 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 103,32 |
| 13020004 | 13 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 89,91 |
| 31030002 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 184,59 |
| 31030002 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 184,59 |
| 31030001 | 31 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 78,77 |
| 31030001 | 31 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 78,77 |
| 15050001 | 15 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 149,84 |
| 15050001 | 15 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 149,84 |
| 26050001 | 26 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 123,80 |
| 26050001 | 26 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 123,80 |
| 11070001 | 11 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 156,12 |
| 11070001 | 11 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 156,12 |
| 07080001 | 7 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 114,52 |
| 07080001 | 7 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 114,52 |
| 04090001 | 4 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 95,05 |
| 04090001 | 4 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 95,05 |
| 04100001 | 4 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 83,32 |
| 04100001 | 4 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 83,32 |
| 01110001 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 102,25 |
| 01110001 | 1 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 102,25 |
| 30110004 | 30 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 117,75 |
| 30110001 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 117,75 |