Câmara Municipal de Serra de São Bento ( 02/01/2017 a 31/12/2018 ) - RN
Destalhes do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
- CNPJ: 33.000.118/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: 'INEX N 003/2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Serra de São Bento
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manut.das Ativs.da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 01000 - Recursos Ordinários
- Histórico: serviços de telecomunicações
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010001 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 4.140,00 |
| 01020002 | 1 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 92,94 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 92,94 |
| 20030001 | 20 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 101,08 |
| 20030001 | 20 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 101,08 |
| 05040004 | 5 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 109,27 |
| 05040004 | 5 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 109,27 |
| 04050001 | 4 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 132,18 |
| 04050001 | 4 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 132,18 |
| 20060020 | 20 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 123,26 |
| 20060023 | 20 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 123,26 |
| 20070023 | 20 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 110,49 |
| 20070025 | 20 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 110,49 |
| 31070002 | 31 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 105,33 |
| 31070001 | 31 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 105,33 |
| 03090001 | 3 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 94,90 |
| 03090001 | 3 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 94,90 |
| 01100002 | 1 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 93,93 |
| 01100001 | 1 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 93,93 |
| 21110005 | 21 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 88,04 |
| 21110002 | 21 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 88,04 |
| 21120005 | 21 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 90,45 |
| 21120007 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 90,45 |
| 31120004 | 31 de dezembro de 2018 | Empenho | Anulado | 2.998,13 |