Câmara Municipal de Serra do Mel ( 02/01/2018 a 28/02/2019 ) - RN
Dados do pagamento de número 22010003
- Data do pagamento 22/01/2019
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 200,00 | 12201 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401617 |
Dados do empenho de número 21010001
- Empenho feito em 21/01/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ MOABE ZAC ARIAS SOARES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Serra do Mel
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ações do Poder Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Serra do Mel
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: empenho para Conceder meia Diária para custear viagem do Presidente da Câmara Municipal de Serra do Mel/RN, José Moabe Zacarias Soares, Mat. 38, à Natal no dia 22/01/2019 na FECAM/RN com objetivo de tratar assuntos inerentes ao Poder Legislativo Municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21010001 | 21 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 21010001 | 21 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 22010003 | 22 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 200,00 |