Dados do pagamento de número 05080018
- Data do pagamento 05/08/2020
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 400,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 50946 |
Dados do empenho de número 03020009
- Empenho feito em 03/02/2020
- Tipo: Global
- Credor: ADMA ALVES MOR EIRA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '00000042/20'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 181 - Policiamento
- Programa de governo: 0023 - Manutenção do Setor
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Guarda Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: locação de imoveis para atender as necessidades da guarda municipal, situado na rua umbuzeiro, de nº 40, centro, Tangara/RN
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03020009 | 3 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.400,00 |
| 09030014 | 9 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 10030032 | 10 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 22040019 | 22 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 23040072 | 23 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 01060002 | 1 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 01060003 | 1 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 01060002 | 1 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 01060003 | 1 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 05080018 | 5 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 05080007 | 5 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 05080006 | 5 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 05080017 | 5 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 07100099 | 7 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 07100032 | 7 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 09100017 | 9 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 09100064 | 9 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 04120002 | 4 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 04120001 | 4 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 07120001 | 7 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 07120002 | 7 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
| 29120008 | 29 de dezembro de 2020 | Empenho | Anulado | 400,00 |