Dados do pagamento de número 00000404
- Data do pagamento 10/01/2023
- Valor 28.375,37 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.375,37 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000332
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: FUNDO DE PREVI DENCIA DE VERA CRUZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS - VERAPREV
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000332 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 28.375,37 |
| 00000347 | 10 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 28.375,37 |
| 00000404 | 10 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 28.375,37 |