Dados do pagamento de número 00000499
- Data do pagamento 10/01/2023
- Valor 28.795,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.795,23 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00000366
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: FUNDO DE PREVI DENCIA DE VERA CRUZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS - VERAPREV
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000366 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 28.795,23 |
| 00000432 | 10 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 28.795,23 |
| 00000499 | 10 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 28.795,23 |