Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013160
- Data do pagamento 22/05/2023
- Valor 8.756,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.756,92 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1158252 |
Dados do empenho de número 00001110
- Empenho feito em 12/04/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: A CHELITA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '12040000223'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic. de Obras e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0018 - Incremento e Melhoria das Infra Estrutura Urbana e Viaria
- Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PARA QUE ASSIM POSSAMOS OBTER MELHORIAS NA QUALIDADE DOS NOSSOS SERVIÇOS PARA COM O MUNICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001110 | 12 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 17.155,58 |
| 00002613 | 22 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.756,92 |
| 00013160 | 22 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.756,92 |
| 00048555 | 1 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.398,46 |
| 00018211 | 1 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.398,46 |